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呼和浩特市国土资源局2018年度部门 预算、三公经费预算公开报告
来源: | 发布时间:2018-01-24 | 【关闭】

    按照《呼和浩特市人民政府办公厅关于印发市本级部门预决算、“三公”经费预决算及行政经费支出决算统计数公开工作试行方案的通知》(呼政办发[2013]12号)要求,我部门2018年度预算经市财政局批复,已正式执行,现将2018年部门预算、“三公经费”预算向社会公开。

第一部分 部门基本情况

部门职能

承担保护与合理利用土地和矿产资源的责任;承担规范全市国土资源管理秩序的责任;承担全市优化配置国土资源的责任;负责规范全市国土资源权属管理;承担全市耕地保护的责任;承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任;承担节约集约利用土地资源的责任;承担规范全市国土资源市场秩序的责任;负责全市矿产资源开发利用和保护的管理;负责管理全市地质勘查行业和矿产资源储量的管理,组织实施全市地质调查评价和矿产资源勘查,负责市级地质勘查项目的立项、监管、评审验收和成果处置;组织实施国家、自治区、市重大地质勘察专项管理权限内地质勘察资质、地质勘察成果;统筹、管理、监督、协调全市公益性地质调查和战略性矿产勘查工作;承担全市地质环境保护的责任;承担全市地质灾害预防和治理的责任;依法征收资源收益,规范、监督资金使用;推进全市国土资源科技进步;负责监督检查测绘管理相关法律法规的落实情况等;负责国家、自治区经济技术开发区的土地资源、矿产资源的管理工作;承办自治区国土资源厅和市人民政府交办的其它事项。

机构设置及单位构成

纳入国土资源局部门预算编制范围的单位包括:

1、国土资源局本级,内设15个职能科(室)。

2、市四区分局:呼市国土资源局新城分局(行政)、呼市国土资源局回民分局(行政)、呼市国土资源局玉泉分局(行政)、呼市国土资源局赛罕分局(行政)。

3、参照公务员管理的事业单位:呼和浩特市国土资源执法监察支队、呼市国土资源局新城分局(参公)、呼市国土资源局回民分局(参公)、呼市国土资源局玉泉分局(参公)、呼市国土资源局赛罕分局(参公)。

4、全额拨款事业单位:呼市国土资源信息中心、呼市国土资源纠纷调处中心、呼市国土资源征费大队、呼市国土资源评估交易管理中心、呼市土地整理中心、呼和浩特经济技术开发区国土资源分局、呼和浩特金桥经济技术开发区国土资源分局、呼市不动产登记中心、呼市国土资源调查规划测绘院。

第二部分 2018年度部门算情况说明

2018年公共预算收入情况

2018年收入预算安排11141.64万元,其中:经费拨款10412.7万元,非税收入728.94万元。预算总收入较2017年增长2570.96万元,其中基本支出增长270.96万元,为职工正常增长的工资支出;项目支出增长,主要是我部门2018年新增全国性的第三次土地调查项目。机关运行经费主要用于日常办公支出,如报刊、杂志的支出,差旅费支出,购买办公耗材的支出等。政府采购主要安排的是2018年安排的各个项目的采购及办公耗材的采购,根据《采购法》等相关文件要求列入采购范围内的项目均编制政府采购预算。

2018年公共预算支出情况

2018年支出预算安排11141.64万元,其中:基本支出4704.39万元,项目支出6437.25万元。支出主要用于以下方面:

“社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”(项)支出444万元,为行政单位的离退休经费支出。

“社会保障和就业-行政事业单位离退休-事业单位离退休”(项)支出18.32万元,为事业单位的离退休经费支出。

“医疗卫生-医疗保障-行政单位医疗”(项)支出128.09万元,为行政单位的医疗保险、大额保险、生育保险。

“医疗卫生-医疗保障-事业单位医疗”(项)支出69.25万元,为事业单位的医疗保险、大额保险、生育保险。

“医疗卫生-医疗保障-公务员医疗补助”(项)支出44.72万元,为财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

“国土资源气象等事务-国土资源事务-行政运行”(项)支出2403.49万元,为行政单位人员工资及日常运转支出。

“国土资源气象等事务-国土资源事务-事业运行”(项)支出1172.34万元,为事业单位人员工资及日常运转支出。

“国土资源气象等事务-国土资源事务-其他国土资源事务支出”(项)支出5657.75万元,为国土资源部分项目支出。

“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”(项)支出346.11万元,为按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

“住房保障支出-住房改革支出-购房补贴”(项)支出70.09万元,为新职工住房货币化补贴。

 “国土资源气象等事务-国土资源事务-国土资源规划及管理”(项)支出278.5万元,为国土资源规划方面的支出。

“三公经费”公共预算财政拨款预算

2018年,局系统“三公经费”预算35.3万元,较上年有所减少,主要原因为公车改革后三公经费支出逐年减少。

因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出30.6万元,占86.69%;公务接待费支出4.7万元,占13.31%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位不涉及此类情况。

公务用车购置及运行维护费支出30.6万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出30.6万元,用于公务用车的油料费、维修费、过路费及停车费等

公务接待费支出4.7万元。计划用于上级单位检查工作接待用餐本系统其他地区来调研接待用餐。

四、重点项目绩效目标

我局重点项目“区域建设用地节约集约利用状况更新评价”,项目绩效总目标全面掌握我市建设用地节约集约利用状况及集约利用潜力,科学管理和合理利用建设用地,切实提高节约集约用地水平,深入落实节约优先战略2018年度我市应开展区域建设用地节约集约利用状况更新评价和中心城区建设用地集约利用潜力更新评价工作,为进一步加强土地市场管理,提供城市建设用地集约节约用地水平,为制定有关政策提供基础性依据

第三部分 名词解释

收入科目

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

支出科目

1、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3、支出功能分类:

1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

2)医疗卫生支出(类)医疗保障(款):指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

3)国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款):指用于国土资源规划及管理、土地资源调查、国土资源利用与保护、地质及矿产资源调查评价、国土资源社会公益服务,以及国土资源局本级及所属事业单位的运行等支出。

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。其中:住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公经费”支出

“三公经费”支出是指本部门(包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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